Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 28.199.366
Nro. Solicitud de Transferencia
41901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.817.084
Retención DNCP
₲ 100.492
Retención IVA
₲ 769.074
Retención Renta
₲ 512.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-105342
Monto Contrato
₲ 78.762.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.902.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.902.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275900
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina - Prog. 7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional