Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 50.563.477
Nro. Solicitud de Transferencia
41901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.084.947
Retención DNCP
₲ 180.190
Retención IVA
₲ 1.379.004
Retención Renta
₲ 919.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-105342
Monto Contrato
₲ 78.762.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.902.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.902.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275900
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina - Prog. 7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional