Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023245
Monto de la Factura
₲ 38.895.060
Nro. Solicitud de Transferencia
26602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.681.245
Retención DNCP
₲ 148.444
Retención IVA
₲ 308.003
Retención Renta
₲ 757.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Abierto N° 05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108311
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.161.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.161.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior