Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 64.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.331.670
Retención DNCP
₲ 229.830
Retención IVA
₲ 1.758.900
Retención Renta
₲ 1.172.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108778
Monto Contrato
₲ 215.131.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.586.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.586.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287856
Nombre de la Licitación
Restauración del Dpto. de Informatica y Fábrica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional