Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 43.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.044.375
Retención DNCP
₲ 153.807
Retención IVA
₲ 1.177.091
Retención Renta
₲ 784.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108778
Monto Contrato
₲ 215.131.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.586.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.586.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287856
Nombre de la Licitación
Restauración del Dpto. de Informatica y Fábrica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional