Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126540
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.572
Retención DNCP
₲ 9.337
Retención IVA
₲ 71.455
Retención Renta
₲ 47.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106104
Monto Contrato
₲ 119.952.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.080.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.080.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimientos y Reparaciónes de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES