Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009979
Monto de la Factura
₲ 309.730.498
Nro. Solicitud de Transferencia
45293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.548.072
Retención DNCP
₲ 1.103.767
Retención IVA
₲ 8.447.195
Retención Renta
₲ 5.631.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-103744
Monto Contrato
₲ 475.199.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285497
Nombre de la Licitación
Impresión de Antecedentes Policiales y Formulario de Ingresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional