Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020051
Monto de la Factura
₲ 133.569.359
Nro. Solicitud de Transferencia
150246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.022.032
Retención DNCP
₲ 475.992
Retención IVA
₲ 3.642.801
Retención Renta
₲ 2.428.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-103744
Monto Contrato
₲ 475.199.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285497
Nombre de la Licitación
Impresión de Antecedentes Policiales y Formulario de Ingresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional