Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017902
Monto de la Factura
₲ 114.177.300
Nro. Solicitud de Transferencia
173752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.580.536
Retención DNCP
₲ 406.887
Retención IVA
₲ 3.113.926
Retención Renta
₲ 2.075.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
10.0501.71057-000
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-116121
Monto Contrato
₲ 114.177.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.580.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.580.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287316
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro de vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional