Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006101
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.120
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Abierto N° 12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115758
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior