Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0001791
Monto de la Factura
₲ 4.370.875
Nro. Solicitud de Transferencia
177978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.623
Retención DNCP
₲ 15.576
Retención IVA
₲ 119.206
Retención Renta
₲ 79.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-117534
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.593.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.593.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301012
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Motocicletas de la marca HONDA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional