Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0001403
Monto de la Factura
₲ 2.219.080
Nro. Solicitud de Transferencia
151800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.305
Retención DNCP
₲ 7.908
Retención IVA
₲ 60.520
Retención Renta
₲ 40.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-117534
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.593.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.593.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301012
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Motocicletas de la marca HONDA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional