Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038059
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.541.207
Retención DNCP
₲ 76.975
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-113541
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.270.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.270.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284620
Nombre de la Licitación
Adquisiciôn de Seguros Generales - Pluri Anual
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES