Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037305
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67848
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-113541
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.270.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.270.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284620
Nombre de la Licitación
Adquisiciôn de Seguros Generales - Pluri Anual
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES