Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020825
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.307
Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Abierto N° 11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-116120
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.205.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.205.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior