Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021337
Monto de la Factura
₲ 4.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.013.143
Retención DNCP
₲ 15.039
Retención IVA
₲ 115.091
Retención Renta
₲ 76.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Abierto N° 11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-116120
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.205.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.205.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior