Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000176
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.403
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 219.546
Retención Renta
₲ 146.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104006
Monto Contrato
₲ 96.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.071.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.380.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284632
Nombre de la Licitación
Adquisicion de transmision de datos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES