Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 7.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.212.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
19-2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-96010
Monto Contrato
₲ 7.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.858.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.858.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep