Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014263
Monto de la Factura
₲ 178.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.274.764
Retención DNCP
₲ 634.327
Retención IVA
₲ 4.854.545
Retención Renta
₲ 3.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23028-15-115600
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.598.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.598.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial