Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014260
Monto de la Factura
₲ 177.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166813
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.323.781
Retención DNCP
₲ 630.764
Retención IVA
₲ 4.827.273
Retención Renta
₲ 3.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23028-15-115600
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.598.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.598.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial