Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 280.625.988
Nro. Solicitud de Transferencia
191815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.050.512
Retención DNCP
₲ 989.845
Retención IVA
₲ 7.653.436
Retención Renta
₲ 7.653.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-206979
Monto Contrato
₲ 521.828.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.973.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.973.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401733
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ACCESO - REJAS Y ESTACIONAMIENTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado