Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004220
Monto de la Factura
₲ 22.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.081.840
Retención DNCP
₲ 78.964
Retención IVA
₲ 616.909
Retención Renta
₲ 822.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12020-23-236509
Monto Contrato
₲ 22.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.081.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.081.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Programa Abrazo del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia