Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.438.400
Retención DNCP
₲ 39.098
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12020-23-236515
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.438.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.438.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Programa Abrazo del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia