Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
068-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-63943
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.209.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.209.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235179
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH