Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0272973
Monto de la Factura
₲ 11.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-11256
Monto Contrato
₲ 11.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.352.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias