Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073928
Monto de la Factura
₲ 11.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78886
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10342
Monto Contrato
₲ 11.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de salud y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia