Datos del Pago
Nro. de Factura
3498
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6021
Monto Contrato
₲ 174.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.876.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.256.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales