Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 253.983.936
Nro. Solicitud de Transferencia
80542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.983.936
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-12266
Monto Contrato
₲ 261.106.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.983.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.983.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188151
Nombre de la Licitación
Adq. de acondicionadores, ventiladores y bebederos para aulas y multiusos de la Facultad de Economia.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas