Datos del Pago
Nro. de Factura
13/2010
Monto de la Factura
₲ 44.908.526
Nro. Solicitud de Transferencia
81681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.908.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-13150
Monto Contrato
₲ 165.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.613.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.613.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203464
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura