Datos del Pago
Nro. de Factura
3514-3521
Monto de la Factura
₲ 270.958.083
Nro. Solicitud de Transferencia
52189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.958.083
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6412
Monto Contrato
₲ 272.160.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.386.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.419.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales