Datos del Pago
Nro. de Factura
3599
Monto de la Factura
₲ 122.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90736
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-14619
Monto Contrato
₲ 122.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.115.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras Fotograficas, Filmadoras y Televisores
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales