Datos del Pago
Nro. de Factura
3499
Monto de la Factura
₲ 63.399.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.399.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-6020
Monto Contrato
₲ 63.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.025.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.799.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales