Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025343
Monto de la Factura
₲ 7.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-1811
Monto Contrato
₲ 10.811.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.386.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.386.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas