Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020014
Monto de la Factura
₲ 20.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.397.698
Retención DNCP
₲ 76.422
Retención IVA
₲ 157.971
Retención Renta
₲ 389.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104038
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.107.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.107.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio