Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004633
Monto de la Factura
₲ 13.036.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.396.870
Retención DNCP
₲ 46.472
Retención IVA
₲ 355.655
Retención Renta
₲ 237.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105723
Monto Contrato
₲ 56.698.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.919.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.919.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio