Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004234
Monto de la Factura
₲ 317.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166717
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.651.433
Retención DNCP
₲ 1.130.385
Retención IVA
₲ 8.650.909
Retención Renta
₲ 5.767.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-115930
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.676.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.676.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SWITCH Y ACCESORIOS PARA SISTEMA ACCESO Y COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio