Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010853
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.244
Retención DNCP
₲ 20.847
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105635
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio