Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 29.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.497.121
Retención DNCP
₲ 106.788
Retención IVA
₲ 817.255
Retención Renta
₲ 544.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105631
Monto Contrato
₲ 29.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.497.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.497.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio