Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 29.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59749
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-23021-12-52090
Monto Contrato
₲ 117.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.968.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.968.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible