Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009860
Monto de la Factura
₲ 62.642.804
Nro. Solicitud de Transferencia
53982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.949.726
Retención DNCP
₲ 220.958
Retención IVA
₲ 1.708.440
Retención Renta
₲ 1.708.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-207208
Monto Contrato
₲ 318.190.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.431.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.431.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390111
Nombre de la Licitación
LCO N° 04/2021 "ACTUALIZACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL MIC"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio