Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000048
Monto de la Factura
₲ 69.790.063
Nro. Solicitud de Transferencia
201258
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.252.736
Retención DNCP
₲ 243.631
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.791.603
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-200580
Monto Contrato
₲ 341.964.949
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.858.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.858.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389318
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio