Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076014
Monto de la Factura
₲ 34.008.637
Nro. Solicitud de Transferencia
20235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.856.848
Retención DNCP
₲ 128.234
Retención IVA
Retención Renta
₲ 991.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-201931
Monto Contrato
₲ 492.990.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.264.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.264.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394875
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio