Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 55.041.336
Nro. Solicitud de Transferencia
169807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.041.336
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97360
Monto Contrato
₲ 275.206.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.716.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.716.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278743
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPOSITO E INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)