Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 13.760.334
Nro. Solicitud de Transferencia
29220
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.827
Retención DNCP
₲ 49.037
Retención IVA
₲ 375.282
Retención Renta
₲ 250.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97360
Monto Contrato
₲ 275.206.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.716.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.716.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278743
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA CASA, DEPOSITO E INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL DEL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)