Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 11.874.711
Nro. Solicitud de Transferencia
28675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.634
Retención DNCP
₲ 42.317
Retención IVA
₲ 323.856
Retención Renta
₲ 215.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85766
Monto Contrato
₲ 142.496.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.510.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.510.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)