Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001962
Monto de la Factura
₲ 1.061.100
Nro. Solicitud de Transferencia
73807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.319
Retención DNCP
₲ 3.781
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-100146
Monto Contrato
₲ 29.689.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.736.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.736.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1