Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003450
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.205.504
Retención DNCP
₲ 34.496
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 176.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99290
Monto Contrato
₲ 14.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.389.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.389.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)