Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 2.991.255
Nro. Solicitud de Transferencia
80785
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.368
Retención DNCP
₲ 10.660
Retención IVA
₲ 81.580
Retención Renta
₲ 54.386
Multa
₲ 433.261
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99619
Monto Contrato
₲ 6.925.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.153.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.153.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVO E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)