Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088749
Monto de la Factura
₲ 3.302.960
Nro. Solicitud de Transferencia
119909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.141.054
Retención DNCP
₲ 11.771
Retención IVA
₲ 90.081
Retención Renta
₲ 60.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97330
Monto Contrato
₲ 95.873.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.595.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.595.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)