Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 16.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117468
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.803.453
Retención DNCP
₲ 58.012
Retención IVA
₲ 443.973
Retención Renta
₲ 295.982
Multa
₲ 2.677.580
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
1451-2014-0023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-86103
Monto Contrato
₲ 106.261.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.609.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.609.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)